• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 180263 Čistenie a likvidácia lapača tukov 300,00 s DPH 180263 17.09.2018 PROFI SERVIS SK,s. r. o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 19.09.2018 24.09.2018
    Faktúra 180193 Čistenie kanalizačného potrubia 472,00 s DPH 180193 17.09.2018 PROFI SERVIS SK,s. r. o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 19.09.2018 24.09.2018
    Faktúra 180170 Poistenie ProFi 62,40 s DPH 2082019 10.09.2018 Generali Slovensko ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 17.09.2018 21.09.2018
    Faktúra 180169 Vodné a stočné 8/2018 446,46 s DPH 2181019001 10.09.2018 CEDRON - Mikroregión s.r.o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 17.09.2018 21.09.2018
    Faktúra 180167 Plyn vyučtovanie -6 315.40 s DPH 7417996793 22.08.2018 Sl. plynárenský priemysel a.s., ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 17.09.2018 21.09.2018
    Faktúra FP180178 Prenájom kopírky 165,24 s DPH 03.10.2018 TOP SERVIS IT a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ 03.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 180166 Hygienické potreby 301,25 s DPH 18020231 07.09.2018 ILLE - Papier - Service SK s. r. o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 10.09.2018 14.09.2018
    Faktúra 180165 Poplatky za telekomunikačné služby 25,00 s DPH 8216083693 06.09.2018 Slovak Telekom, T-com Námestie slobody 6 ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 07.09.2018 14.09.2018
    Faktúra 180164 BOZP a PO 6-8/2018 150,00 s DPH 82018 05.09.2018 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 06.09.2018 14.09.2018
    Faktúra 180163 Stavebný materiál 162,78 s DPH 2018045 06.09.2018 Dušan Palatický - PORT ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 06.09.2018 14.09.2018
    Faktúra 180162 Faktúra za dodávku zemného plynu - ZŠ 2 400.00 s DPH 7185964121 04.09.2018 Sl. plynárenský priemysel a.s., ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 05.09.2018 14.09.2018
    Faktúra 180161 FMktúra za dodávku plynu ŠJ 400,00 s DPH 7185964123 04.09.2018 Sl. plynárenský priemysel a.s., ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 05.09.2018 14.09.2018
    Faktúra 180160 Prenájom kopírky 16,57 s DPH 32780267 05.09.2018 TOP SERVIS IT a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 05.09.2018 14.09.2018
    Faktúra 180159 Elektrika 9/2018 894,00 s DPH 092018 03.09.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 04.09.2018 12.09.2018
    Faktúra 180158 Toner - farebná tlačiareň 386,29 s DPH 178297800 04.09.2018 ALZA CZ a.s, ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 04.09.2018 12.09.2018
    Faktúra 180072 BOZP 3/2018 50,00 s DPH 05.04.2018 Mgr. Ivan Mihálik Základná škola Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ 09.04.2018 09.04.2018
    Faktúra 180155 Šeky - ŠJ 150,00 s DPH 2018193 04.09.2018 Slovenská chránená dielňa ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 04.09.2018 11.09.2018
    Faktúra FP180179 Elektrika 10/2018 894,00 s DPH 10/2018 01.10.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ 03.10.2018 10.10.2018
    Faktúra FP180202 Elektrika 11/2018 894,00 s DPH 112018 01.11.2018 Slovakia energy s. r. o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ 06.11.2018 12.11.2018
    Faktúra FP180192 Mobil 23,18 s DPH 8219326298 24.10.2018 T-com ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ 24.10.2018 31.10.2018
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/7298

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje