|
Faktúra |
|
Faktúra za telefón od 15.11.2010 do 14.12.2010
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180089
|
Vodné+stočné 4/2018
|
545,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
CEDRON - Mikroregión s.r.o. |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180107
|
Oprava kotla v ŠJ
|
265,22 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ Mojmírovce - ŠJ |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
150106
|
BOZP 5/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Mgr. Ivan Mihálik |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180105
|
Platba za dodávku elektriny 6/2018
|
894,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Slovakia Energy, s.r.o |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180104
|
Nájomné za kopírku
|
115,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180083
|
Nájomné za kopírku
|
109,01 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180084
|
Hygienické potreby
|
344,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180085
|
Platba za dodávku zemného plynu - ŠJ, 5/2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SPP, a.s. |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180086
|
Platba za dodávku zemného plynu - škola, 5/2018
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SPP, a.s. |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180087
|
PP - dokumentácia v súvislosti so spracovaním osobných údajov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SN real, s.r.o. |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180088
|
BOZP 4/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Mgr. Ivan Mihálik |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180090
|
Platba za dodávku elektriny
|
894,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Slovakia Energy, s.r.o |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180109
|
Platba za dodávku zemného plynu - ŠJ, 6/2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP, a.s. |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180091
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
35,21 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Ľubomír Ivan FIRMA IVAN |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180092
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
91,03 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Ľubomír Ivan FIRMA IVAN |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180093
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180094
|
Licencia Vema 05/18-04/19
|
528,84 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola Mojmírovce |
Visolajská Magdaléna |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180095
|
Predplatné 2019 - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180096
|
Dezinsekcia
|
81,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
AGRORM s.r.o. |
Základná škola Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2018 |
22.05.2018 |