Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúra za telefón od 15.11.2010 do 14.12.2010 s DPH 28.01.2011
Faktúra 180044 čistiace prostriedky ZŠ 150,36 s DPH 02.03.2018 Ľubomír Ivan Firma IVAN ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 180052 nájomné kopírka 170,58 s DPH 05.03.2018 Top servis IT, a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 180051 vodné-stočné 2 /2018 361,62 s DPH 13.03.2018 CEDRON -Mikroregion, s.r.o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 170220 Molitanové podsedáky a žinienky 911,68 s DPH 05.12.2017 FINSO Obchod s. r. o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ 06.12.2017 06.12.2017
Faktúra 180050 umývací prostriedok ŠJ 86,40 s DPH 09.03.2018 GASTRO - HALL,s.r.o ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 180049 BOZP2/2018 50.- s DPH 09.03.2018 Mgr. Ivan Mihálik ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 170219 Montáž plastových dverí 1 135,56 s DPH 06.12.2017 Ellastav s. r. o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka 06.12.2017 06.12.2017
Faktúra 180048 Mobil 25,03 s DPH 09.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 180047 plyn ZŠ 400.- s DPH 09.03.2018 SPP, a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 180046 plyn ZŠ 2400.- s DPH 09.03.2018 SPP, a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 180045 elektrina 894.- s DPH 01.03.2018 Slovakia Energy, s.r.o ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 180043 notebook 5 400,18 s DPH 06.03.2018 MB TECH BB, s.r.o ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 180054 čistiace potreby 275,80 s DPH 14.03.2018 ILLE-papier-service SK ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 180042 držiak na tablet 124,73 s DPH 09.03.2018 ELKO EP SLOVAKIA ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 180041 Materiál do údržby 72,96 s DPH 02.03.2018 Dušan Palatický - PORT ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra Materiál do údržby 55,16 s DPH 26.02.2018 ILLE-papier-service SK ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka ZŠ 01.03.2018 01.03.2018
Faktúra 180040 telefon 30,98 s DPH 01.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 01.03.2018 01.03.2018
Faktúra 180039 Lyžiarsky kurz - doprava 816.- s DPH 01.03.2018 DOPA - Servis, s.r.o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 01.03.2018 01.03.2018
Faktúra 180038 oprava kotla ŠJ 282,65 s DPH 01.03.2018 GASTRO - HALL,s.r.o ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 01.03.2018 01.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/7520