|
Faktúra |
|
Faktúra za telefón od 15.11.2010 do 14.12.2010
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
160149
|
Kanc. Potreby
|
467,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Pavol Riecky |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160156
|
stravné lístky
|
1 267,69 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Edenred Slovakia |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160155
|
elektrina 9/2016
|
950.- |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
RIGHT POWER |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160154
|
voda 7-8/2016
|
547,48 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
CEDRON |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160153
|
oprava podláh
|
50000.- |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
AB Financial Group |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160152
|
telefon 8/2016
|
25.- |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
T - com |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160151
|
Poistenie majetku
|
277,69 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Genereli Slovensko |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160150
|
Poistenie
|
62,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Genereli Slovensko |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160148
|
tonery
|
1 342,06 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Pavol Riecky |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160158
|
mat. do spotreby
|
389,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
PORT D. Palatický |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160147
|
Plyn 9/2016
|
2243.- |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
SPP |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160146
|
BOZP 8/2016
|
50.- |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Mgr. Mihálik |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160145
|
rekonštrukcia strechy
|
20 897,20 |
s DPH |
|
088/2016
|
07.09.2016 |
Diamond Construct |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
RYBA Košice, s.r.o. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160144
|
bezpečnostné dvere
|
458.- |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Štefan Benda FAGUS |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160143
|
Mopy
|
58,78 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
RAGO,a.s. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160142
|
BOZP 7/2016
|
50.- |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Mgr. Mihálik |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160157
|
mobil
|
73,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
T - com |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160159
|
čistiace potreby
|
101,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Firma IVAN |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
|
|
11.11.2016 |