|
|
Faktúra |
372/2025
|
Ryba
|
513,54 |
s DPH |
3721225
|
|
28.12.2025 |
Tauris,a.s. Rimavská Sobota |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
371/2025
|
Potraviny
|
1 719,05 |
s DPH |
3711225
|
|
19.12.2025 |
VMD diskont Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
Potraviny
|
129,72 |
s DPH |
3681225
|
|
15.12.2025 |
ATC JR Púchov |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
370/2024
|
mäso
|
154,36 |
s DPH |
3701225
|
|
18.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
ovocie a zelenina
|
381,02 |
s DPH |
3691225
|
|
17.12.2025 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
Potraviny
|
168,60 |
s DPH |
3631225
|
|
04.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
Potraviny
|
547,11 |
s DPH |
3641225
|
|
04.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
Potraviny
|
258,43 |
s DPH |
3611225
|
|
01.12.2025 |
ATC JR Púchov |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
Potraviny
|
458,22 |
s DPH |
3621225
|
|
03.12.2025 |
ATC JR Púchov |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
mäso
|
59,26 |
s DPH |
3651225
|
|
05.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
mäso
|
58,55 |
s DPH |
3581225
|
|
12.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
mäso
|
708,35 |
s DPH |
3591225
|
|
12.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
Potraviny
|
1 030,81 |
s DPH |
3601225
|
|
12.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP250256
|
Telekomunikačné služby
|
110,70 |
s DPH |
8380533552
|
1149641803
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP250255
|
Oprava kotlov
|
3.310.93 |
s DPH |
602025
|
|
15.12.2025 |
Údržba stavieb s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
mäso
|
344,96 |
s DPH |
3561225
|
|
10.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2025
|
Potraviny
|
617,67 |
s DPH |
3531225
|
|
09.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
Potraviny
|
457,63 |
s DPH |
3571225
|
|
11.12.2025 |
INMEDIA Zvolen |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
ovocie a zelenina
|
296,92 |
s DPH |
3551225
|
|
10.12.2025 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2025
|
mäso
|
748,78 |
s DPH |
3511225
|
|
08.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |