• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 180130 Poplkatok za telekomunikačné služby 25,09 s DPH 09.07.2018 Slovak Telekom, T-com Námestie slobody 6 ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 09.07.2018 13.07.2018
    Faktúra sirupy 236,10 s DPH 139/2018 07.09.2018 AG FOODS, s.r.o ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 19.10.2018
    Faktúra mäso 242,70 s DPH 134/2018 03.09.2018 Refka, s.r.o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 19.10.2018
    Faktúra zelenina 228,34 s DPH 135/2018 03.09.2018 ABM vegetable ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 19.10.2018
    Faktúra FP180144 Prenájom kopírky 38,50 s DPH 32780246 01.08.2018 TOP SERVIS IT a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 20.08.2018 27.08.2018
    Faktúra FP180154 Poistenie majetku 277,69 s DPH 20182019 27.08.2018 Generali Slovensko ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 27.08.2018 31.08.2018
    Faktúra FP180153 Kancelarske potreby 244,25 s DPH 10121 27.08.2018 Kníhkupectvo Viera ŠEVT-kniha ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 27.08.2018 31.08.2018
    Faktúra FP180152 Oprava náraďovne 7 254,48 s DPH 20180015 27.08.2018 ELLA STAV s.r.o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 27.08.2018 31.08.2018
    Faktúra FP180151 Oprava veľkej telocvične 20 713,92 s DPH 20180014 27.08.2018 ELLA STAV s.r.o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 27.08.2018 31.08.2018
    Faktúra FP180150 Poplatky za telekomunikačné služby - T-Com 71,42 s DPH 8215365000 24.08.2018 Slovak Telekom, T-com Námestie slobody 6 ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 24.08.2018 31.08.2018
    Faktúra FP180149 Vozíky a mopy 534,86 s DPH Fakt000321 23.08.2018 Ing. Štefan Gabriel RAGO a. s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 28.08.2018 31.08.2018
    Faktúra 180129 Faktúra za dodávku zemného plynu 400.00.- s DPH 04.07.2018 Sl. plynárenský priemysel a.s., ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 09.07.2018 13.07.2018
    Faktúra 180132 Klampiarske práce 370.- s DPH 09.07.2018 Peter Dobrovodský ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 18.07.2018 23.07.2018
    Faktúra 180131 tlačivá 151,20 s DPH 19.05.2018 ŠEVT. a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 13.07.2018 18.07.2018
    Faktúra 180100 Poplatky za telekomunikačné služby 22,98 s DPH 23.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ 30.05.2018 30.05.2018
    Faktúra 180091 Čistiace prostriedky ŠJ 35,21 s DPH 14.05.2018 Ľubomír Ivan FIRMA IVAN Základná škola Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ 14.05.2018 14.05.2018
    Faktúra 180092 Čistiace prostriedky ZŠ 91,03 s DPH 14.05.2018 Ľubomír Ivan FIRMA IVAN Základná škola Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ 14.05.2018 14.05.2018
    Faktúra 180093 Poplatky za telekomunikačné služby 25,00 s DPH 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ 14.05.2018 14.05.2018
    Faktúra 180094 Licencia Vema 05/18-04/19 528,84 s DPH 17.05.2018 Vema, s.r.o. Základná škola Mojmírovce Visolajská Magdaléna vedúca ŠJ 18.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 180095 Predplatné 2019 - Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 15.05.2018 RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ 18.05.2018 18.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/7298

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje