|
Faktúra |
FP210224
|
Dodávka zemného plynu ZŠ
|
1.742.00 |
s DPH |
8803998120
|
5101567305
|
6300234299 |
SPP, a.s. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
FP240082
|
Odobraté obedy zamestnanci 04/2024
|
472,20 |
s DPH |
|
162024
|
30.04.2024 |
Základná škola |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
FP240080
|
Hygienické potreby
|
699,59 |
s DPH |
24007548
|
O313335
|
25.04.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
FP240081
|
Predplatné PMPP 2025
|
176,89 |
s DPH |
5022406312
|
N303019
|
25.04.2024 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
92/2024
|
ovocie a zelenina
|
478,70 |
s DPH |
9242024
|
|
24.04.2024 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
90/2024
|
ovocie a zelenina
|
344,44 |
s DPH |
9042024
|
|
22.04.2024 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
91/2024
|
mäso
|
568,04 |
s DPH |
9142024
|
|
22.04.2024 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
FP240078
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
646,00 |
s DPH |
202430407
|
|
22.04.2024 |
ProSchool s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
FP240079
|
Doplatok dodávky elektrickej energie 03/2024
|
162,59 |
s DPH |
7104002907
|
5100037686
|
22.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Objednávka |
9242024
|
ovocie a zelenina
|
478,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
Objednávka |
9042024
|
ovocie a zelenina
|
344,44 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
Objednávka |
9142024
|
mäso
|
568,04 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
88/2024
|
mäso
|
50,94 |
s DPH |
8842024
|
|
18.04.2024 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
89/2024
|
Potraviny
|
325,78 |
s DPH |
8942024
|
|
18.04.2024 |
ATC JR Púchov |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
87/2024
|
ovocie a zelenina
|
428,60 |
s DPH |
8742024
|
|
17.04.2024 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Objednávka |
8842024
|
mäso
|
50,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2024 |
|
Objednávka |
8942024
|
Potraviny
|
325,78 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ATC JR Púchov |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
86/2024
|
Potraviny
|
1 010,68 |
s DPH |
8642024
|
|
17.04.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Objednávka |
8742024
|
ovocie a zelenina
|
428,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
85/2024
|
mäso
|
224,40 |
s DPH |
8542024
|
|
16.04.2024 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
17.04.2024 |