|
|
Faktúra |
FP210224
|
Dodávka zemného plynu ZŠ
|
1.742.00 |
s DPH |
8803998120
|
5101567305
|
6300234299 |
SPP, a.s. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
20/2026/9
|
Zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1/360, 04001 Košice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.09.2026 |
|
Objednávka |
17/2026/133
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Dochádzkové čipy: Objednávka
|
86,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2026 |
|
|
Zmluva |
20/2026/5/1
|
DODATOK č. 1 ZMLUVE O DIELO
ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami "Stavebné práce - Výmeny podláh telocviční v ZŠ Mojmírovce".
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
SBD, spol. s r.o. |
|
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260102325
|
potraviny
|
972,59 |
s DPH |
211626
|
|
16.06.2026 |
FOODSERVIS Nitra |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260102349
|
potraviny
|
118,30 |
s DPH |
216626
|
|
16.06.2026 |
FOODSERVIS Nitra |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26060201
|
mäso
|
200,55 |
s DPH |
215626
|
|
16.06.2026 |
Refka, s.r.o. Nitra, Bitunok Mojmírovce |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20846
|
potraviny
|
1 803,24 |
s DPH |
214626
|
|
15.06.2026 |
VMD diskont Mojmírovce |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26060166
|
mäso
|
285,60 |
s DPH |
231626
|
|
15.06.2026 |
Refka, s.r.o. Nitra, Bitunok Mojmírovce |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260898
|
ovocie a zelenina
|
86,94 |
s DPH |
212626
|
|
15.06.2026 |
ABM vegetable, Ivanka pri Nitre |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601204155
|
potraviny
|
315,00 |
s DPH |
210626
|
|
12.06.2026 |
ATC JR Púchov |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601204154
|
potraviny
|
303,05 |
s DPH |
209626
|
|
12.06.2026 |
ATC JR Púchov |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26060158
|
mäso
|
53,55 |
s DPH |
208626
|
|
12.06.2026 |
Refka, s.r.o. Nitra, Bitunok Mojmírovce |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP260105
|
O2 hlasové a nehlasové služby 05/2026
|
3,00 |
s DPH |
1610306562
|
83277343
|
11.06.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260102261
|
potraviny
|
181,72 |
s DPH |
207626
|
|
11.06.2026 |
FOODSERVIS Nitra |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1612610457
|
potraviny
|
409,72 |
s DPH |
206626
|
|
10.06.2026 |
AG FOODS Nitra |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260102233
|
potraviny
|
441,95 |
s DPH |
205626
|
|
10.06.2026 |
FOODSERVIS Nitra |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260102282
|
potraviny
|
936,30 |
s DPH |
204626
|
|
10.06.2026 |
FOODSERVIS Nitra |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260875
|
ovocie a zelenina
|
176,90 |
s DPH |
203626
|
|
10.06.2026 |
ABM vegetable, Ivanka pri Nitre |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26060114
|
mäso
|
326,26 |
s DPH |
202626
|
|
09.06.2026 |
Refka, s.r.o. Nitra, Bitunok Mojmírovce |
Základná škola |
Ing. Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |