|
|
Faktúra |
FP250255
|
Oprava kotlov
|
3.310.93 |
s DPH |
602025
|
|
15.12.2025 |
Údržba stavieb s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025/31
|
Oprava šatní v objekte telocvične:
ELLA STAV s.r.o
Štefánikova ulica 1636/27, 951 15 Mojmírovce
V zast.: konateľ: Ing. Simona Žáčiková
IČO: 50685988
DIČ: 2120420742
IČ DPH.: SK2120420742
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
ELLA STAV s.r.o. |
|
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
Potraviny
|
129,72 |
s DPH |
3681225
|
|
15.12.2025 |
ATC JR Púchov |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
Potraviny
|
1 030,81 |
s DPH |
3601225
|
|
12.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
mäso
|
708,35 |
s DPH |
3591225
|
|
12.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
mäso
|
58,55 |
s DPH |
3581225
|
|
12.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025/2
|
Objednávka č.1: Oprava šatní v objekte telocvične.
ELLA STAV s.r.o., Štefánikova ulica 1636/27, 95115 Mojmírovce
|
|
s DPH |
|
4624
|
12.12.2025 |
ELLA STAV s.r.o. |
|
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
Potraviny
|
457,63 |
s DPH |
3571225
|
|
11.12.2025 |
INMEDIA Zvolen |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP250254
|
Dvere
|
4.937.20 |
s DPH |
20250159
|
|
10.12.2025 |
Okná Demeter s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP250253
|
Molitanové kocky
|
1.801.20 |
s DPH |
2025256
|
|
10.12.2025 |
FINSO Obchod, s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
ovocie a zelenina
|
296,92 |
s DPH |
3551225
|
|
10.12.2025 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
mäso
|
344,96 |
s DPH |
3561225
|
|
10.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2025
|
Potraviny
|
617,67 |
s DPH |
3531225
|
|
09.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
384/2025
|
Potraviny
|
1 831,98 |
s DPH |
3841225
|
|
09.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2025
|
Potraviny
|
135.- |
s DPH |
3831225
|
|
09.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
381/2025
|
ovocie a zelenina
|
246,81 |
s DPH |
3811225
|
|
08.12.2025 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
Potraviny
|
370,95 |
s DPH |
3821225
|
|
08.12.2025 |
ATC JR Púchov |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2025
|
mäso
|
748,78 |
s DPH |
3511225
|
|
08.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
379/2025
|
Ryba
|
126,74 |
s DPH |
3791225
|
|
05.12.2025 |
Tauris,a.s. Rimavská Sobota |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
mäso
|
59,26 |
s DPH |
3651225
|
|
05.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |