|
|
Faktúra |
355/2025
|
ovocie a zelenina
|
296,92 |
s DPH |
3551225
|
|
10.12.2025 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2025
|
Potraviny
|
135.- |
s DPH |
3831225
|
|
09.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
384/2025
|
Potraviny
|
1 831,98 |
s DPH |
3841225
|
|
09.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2025
|
Potraviny
|
617,67 |
s DPH |
3531225
|
|
09.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
Potraviny
|
370,95 |
s DPH |
3821225
|
|
08.12.2025 |
ATC JR Púchov |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2025
|
mäso
|
748,78 |
s DPH |
3511225
|
|
08.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
381/2025
|
ovocie a zelenina
|
246,81 |
s DPH |
3811225
|
|
08.12.2025 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
379/2025
|
Ryba
|
126,74 |
s DPH |
3791225
|
|
05.12.2025 |
Tauris,a.s. Rimavská Sobota |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
380/2025
|
hydina
|
928,81 |
s DPH |
3801225
|
|
05.12.2025 |
PUR PUR SR, Veľké Zálužie |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
mäso
|
59,26 |
s DPH |
3651225
|
|
05.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
Potraviny
|
168,60 |
s DPH |
3631225
|
|
04.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP250248
|
Revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
682,34 |
s DPH |
|
202517739
|
04.12.2025 |
HOREX HX, s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP250249
|
Činnosť PO a BOZP 09 - 12/2025
|
180,00 |
s DPH |
2142025
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková TECHNIK BOZP A PO |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
350/2025
|
Potraviny
|
375,56 |
s DPH |
3501225
|
|
04.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP250252
|
Dodávka elektrickej energie 11/2025
|
2 490.87 |
s DPH |
7142039919
|
5100037686
|
04.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP250251
|
Služba zodpovednej osoby 12/2025 Činnosť POaEP
|
50,00 |
s DPH |
|
4072025
|
04.12.2025 |
SN real, s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
Potraviny
|
547,11 |
s DPH |
3641225
|
|
04.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25050
|
Dodávka pitnej vody a čistenie a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 11/2025
|
727,56 |
s DPH |
|
250102275
|
04.12.2025 |
Vodárenská správcovská spoločnosť, s. r. o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
348/2025
|
mäso
|
67,18 |
s DPH |
3481225
|
|
03.12.2025 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
349/2025
|
Potraviny
|
521,65 |
s DPH |
3491225
|
|
03.12.2025 |
FOOD servis Nitra |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |