Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 91/2024 mäso 568,04 s DPH 9142024 22.04.2024 Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 25.04.2024 30.04.2024
Faktúra FP240078 Aktualizačné vzdelávanie 646,00 s DPH 202430407 22.04.2024 ProSchool s.r.o. Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ Mojmírovce 22.04.2024 22.04.2024
Faktúra FP240079 Doplatok dodávky elektrickej energie 03/2024 162,59 s DPH 7104002907 5100037686 22.04.2024 ZSE Energia, a.s. Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ Mojmírovce 22.04.2024 22.04.2024
Faktúra 90/2024 ovocie a zelenina 344,44 s DPH 9042024 22.04.2024 ABM vegetable ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 25.04.2024 30.04.2024
Objednávka 9142024 mäso 568,04 s DPH 19.04.2024 Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 30.04.2024
Objednávka 9042024 ovocie a zelenina 344,44 s DPH 19.04.2024 ABM vegetable ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 30.04.2024
Objednávka 9242024 ovocie a zelenina 478,70 s DPH 19.04.2024 ABM vegetable ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 30.04.2024
Faktúra 88/2024 mäso 50,94 s DPH 8842024 18.04.2024 Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 25.04.2024 25.04.2024
Faktúra 89/2024 Potraviny 325,78 s DPH 8942024 18.04.2024 ATC JR Púchov ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 25.04.2024 30.04.2024
Objednávka 8942024 Potraviny 325,78 s DPH 17.04.2024 ATC JR Púchov ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 22.04.2024
Faktúra 87/2024 ovocie a zelenina 428,60 s DPH 8742024 17.04.2024 ABM vegetable ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 17.04.2024 17.04.2024
Faktúra 86/2024 Potraviny 1 010,68 s DPH 8642024 17.04.2024 AG FOODS SK, s.r.o ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 17.04.2024 17.04.2024
Objednávka 8842024 mäso 50,94 s DPH 17.04.2024 Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 25.04.2024
Objednávka 8742024 ovocie a zelenina 428,60 s DPH 16.04.2024 ABM vegetable ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 17.04.2024
Faktúra 85/2024 mäso 224,40 s DPH 8542024 16.04.2024 Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 16.04.2024 17.04.2024
Faktúra FP240076 Kominárske práce - revízia komínov 69,00 s DPH 492024 16.04.2024 Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ Mojmírovce 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra FP240077 Telekomunikačné služby 15.03.2024-14.04.2024 108,50 s DPH 8347594530 1149641803 16.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka ZŠ Mojmírovce 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra 84/2024 Potraviny 2 941,50 s DPH 8442024 16.04.2024 VMD diskont Mojmírovce ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 16.04.2024 17.04.2024
Faktúra 82/2024 Potraviny 587,79 s DPH 8242024 15.04.2024 ATC JR Púchov ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 16.04.2024 17.04.2024
Objednávka 8542024 mäso 224,40 s DPH 15.04.2024 Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce ZŠ Mojmírovcre Katarína Kelecová vedúca ŠJ 17.04.2024
zobrazené záznamy: 341-360/7639